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      阿里巴巴2024財年Q4凈利潤9.19億元同比大幅下滑96%:營收2219億增6.6% 海外市場亮眼
      實時觀察 公司財報 財經 互聯網 公司動態 金融虎網 · 2024-05-15 07:39:40
      日前,阿里巴巴集團公布2024財年Q4及全年業績報告。報告顯示, 2024財年第四財季,阿里巴巴實現營收2218.74億元,同比增長6.6%;凈利潤9.19億元,同比大幅下滑96%。

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      來源:金融虎網   作者:陌塵


      日前,阿里巴巴集團公布2024財年Q4及全年業績報告。報告顯示, 2024財年第四財季,阿里巴巴實現營收2218.74億元,同比增長6.6%;凈利潤9.19億元,同比大幅下滑96%。不過,值得注意的是,這主要是由于所持上市公司股權投資按市值計價變動而產生的凈虧損,而去年同期則為凈收益。非公認會計準則凈利潤244.2億元,同比下滑11%。


      從整體業績來看,2024財年,阿里巴巴實現營收9411.68億元,同比增長8%;非公認會計準則凈利潤1574.79億元,同比增長11%。這一成績得益于阿里巴巴核心業務的穩健增長,以及對海外市場的積極拓展。


      在核心業務方面,云智能集團本季度收入增長3%至255.95億元,其中核心公共云產品收入實現了雙位數增長。盡管項目式合約類收入有所下降,但公有云業務的強勁增長表明阿里巴巴在云計算領域的競爭力依然強勁。此外,淘天集團也取得了不錯的成績,GMV和訂單數均實現了雙位數增長,客戶管理收入同比增長5%,88VIP會員人數超過3500萬,同比雙位數增長。


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      具體來看,截至2024年3月31日止三個月,云智能集團收入為人民幣25,595百萬元(3,545百萬美元),相較2023年同期的人民幣24,742百萬元增長3%。收入同比增長主要受阿里巴巴并表業務所驅動。隨著我們逐步降低利潤率較低的項目式合約類收入,整體收入(不計來自阿里巴巴并表業務的收入)同比略有下降。我們預計公共云和AI相關產品的強勁收入增長,將抵銷項目式合約類收入下滑的影響。


      云智能集團截至2024年3月31日止三個月的經調整EBITA為人民幣1,432百萬元(198百萬美元),相較2023年同期的人民幣987百萬元增長45%,主要是由于我們專注于公共云而導致的產品結構改善和運營效率提升所致。


      而2024財年,云智能集團的收入為人民幣106,374百萬元(14,733百萬美元),相較2023財年的人民幣103,497百萬元增長3%。收入同比增長主要由阿里巴巴并表業務所驅動。隨著我們逐步降低利潤率較低的項目式合約類收入,整體收入(不計來自阿里巴巴并表子公司的收入)同比略有下降。我們預計公共云和AI相關產品的強勁收入增長,將抵銷項目式合約類收入下滑的影響。


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      2024財年,云智能集團經調整EBITA為人民幣6,121百萬元(848百萬美元),相較2023財年的人民幣4,101百萬元增長49%,主要是由于我們專注于公共云而導致的產品結構改善和運營效率提升所致。


      值得一提的是,阿里巴巴在海外市場的表現尤為亮眼。國際數字商業集團收入同比增長45%,零售平臺訂單同比增長20%。其中,速賣通平臺的Choice業務表現尤為突出,占速賣通整體訂單的約70%。這表明阿里巴巴在海外市場的布局已經初見成效,未來有望成為新的增長點。


      具體來看,截至2024年3月31日止三個月,國際零售商業收入為人民幣22,278百萬元(3,086百萬美元),相較2023年同期的人民幣14,247百萬元增長56%。收入的增長主要是由于AIDC零售商業整體訂單的強健增長,來自速賣通Choice的收入貢獻,以及變現率的提升所致。我們有若干國際業務的收入以當地貨幣計價,而我們的列報貨幣為人民幣,阿里國際數字商業集團的收入因此而受到匯率波動的影響。


      截至2024年3月31日止三個月,國際批發商業收入為人民幣5,170百萬元(716百萬美元),相較2023年同期的人民幣4,668百萬元增長11%。增長主要是來自與跨境業務相關的增值服務收入增長。


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      阿里國際數字商業集團截至2024年3月31日止三個月的經調整EBITA為虧損人民幣4,085百萬元(566百萬美元),2023年同期為虧損人民幣2,171百萬元。虧損同比增加主要是由于對包括速賣通Choice和Trendyol的跨境業務等業務的投入增加,部分被變現率的提升所抵銷。


      而2024財年,國際零售商業收入為人民幣81,654百萬元(11,309百萬美元),相較2023財年的人民幣50,933百萬元增長60%。增長主要是由于AIDC零售商業整體訂單的強健增長,來自速賣通Choice的收入貢獻,以及變現率的提升所致。我們有若干國際業務的收入以當地貨幣計價,而我們的列報貨幣為人民幣,阿里國際數字商業集團的收入因此受到匯率波動的影響。


      2024財年,國際批發商業收入為人民幣20,944百萬元(2,901百萬美元),相較2023財年的人民幣19,573百萬元增長7%。增長主要是來自與跨境業務相關的增值服務收入增長。


      2024財年,阿里國際數字商業集團的經調整EBITA為虧損人民幣8,035百萬元(1,113百萬美元),2023財年為虧損人民幣4,944百萬元。虧損同比增加主要由于對包括速賣通Choice、Trendyol的跨境業務及Miravia在內的業務的投入增加,部分被變現率的提升所抵銷。


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      據財報電商部分顯示,淘天集團雖然GMV實現了雙位數增長,收入也增長4%至932.16億元,但淘天集團Q4的盈利能力在下降,經調整EBITA為385億,同比下降了1%。阿里巴巴方面解釋稱,這主要由于用戶體驗以及科技基礎設施的投入在增加。


      具體來看,截至2024年3月31日止三個月,中國零售商業的收入為人民幣88,264百萬元(12,224百萬美元),相較2023年同期的人民幣85,757百萬元增長3%。截至2024年3月31日止三個月,中國零售商業的直營及其他收入為人民幣24,690百萬元(3,419百萬美元),相較2023年同期的人民幣25,212百萬元下降2%。


      截至2024年3月31日止三個月,中國批發商業收入為人民幣4,952百萬元(686百萬美元),相較2023年同期的人民幣4,132百萬元增長20%。增長主要來自提供予付費會員的增值服務收入增加所致。


      淘天集團截至2024年3月31日止三個月的經調整EBITA為人民幣38,501百萬元(5,332百萬美元),2023年同期為人民幣39,041百萬元,主要是由于用戶體驗(從而提高消費者留存率,并提升購買頻次)以及科技基礎設施的投入增加,部分被客戶管理服務收入增加所抵銷。


      而2024財年,我們來自中國零售商業的收入為人民幣414,414百萬元(57,396百萬美元),相較2023財年的人民幣395,352百萬元增長5%??蛻艄芾硎杖胪仍鲩L4%,主要是由于在線GMV(剔除未支付訂單)取得同比健康增長所致。2024財年,中國零售商業的直營及其他收入為人民幣110,405百萬元(15,291百萬美元),相較2023財年的人民幣103,811百萬元增長6%,主要受消費電子和電器品類的強勁收入所推動。


      2024財年,中國批發商業收入為人民幣20,479百萬元(2,836百萬美元),相較2023財年的人民幣17,854百萬元增長15%,主要由于提供予付費會員的增值服務收入增加所致。


      2024財年,淘天集團的經調整EBITA為人民幣194,827百萬元(26,983百萬美元),相較2023財年的人民幣189,140百萬元增長3%。增長主要由于客戶管理服務收入的增加和若干業務的虧損收窄所致,部分被用戶體驗以及科技基礎設施的投入增加所抵銷。


      同時,淘天集團商品交易總額(GMV)、訂單數均取得同比兩位數增長,受購買用戶數和交易頻次強勁增長帶動,營收同比增長4%,客戶管理收入(CMR)同比增長5%,88VIP會員人數超3500萬,同比雙位數增長,業績表現全面超越市場預期。


      在菜鳥方面,2024年1-3月菜鳥單季營收245.57億元人民幣,同比增長30%,全年營收同比增長28%至990.2億元人民幣。金融虎網注意到,本季度菜鳥撤回IPO,阿里表示持續支持菜鳥推進全球智能物流網絡建設。


      具體來看,截至2024年3月31日止三個月,菜鳥集團收入為人民幣24,557百萬元(3,401百萬美元),相較2023年同期的人民幣18,915百萬元增長30%,主要由跨境物流履約服務的收入增長所貢獻。


      菜鳥集團截至2024年3月31日止三個月的經調整EBITA為虧損人民幣1,342百萬元(186百萬美元),2023年同期為虧損人民幣319百萬元,主要是因撤回其首次公開發行而授予菜鳥員工的留任激勵所致。


      而2024財年,菜鳥集團收入為人民幣99,020百萬元(13,714百萬美元),相較2023財年的人民幣77,512百萬元增長28%,主要由跨境物流履約服務的收入增長所貢獻。


      2024財年,菜鳥集團的經調整EBITA為盈利人民幣1,402百萬元(194百萬美元),2023財年為虧損人民幣391百萬元。同比增長主要是由于跨境物流履約服務和國內物流業務的經營業績有所改善所致,部分被因撤回首次公開發行而授予菜鳥員工的留任激勵所抵銷。


      所有其他分部方面,截至2024年3月31日止三個月,所有其他分部收入為人民幣51,458百萬元(7,126百萬美元),相較2023年同期的人民幣53,303百萬元下降3%,主要是由于高鑫零售及阿里健康的收入下降,部分被盒馬的收入增長所抵銷。高鑫零售的收入下降主要是由于供應鏈業務規??s小及客單價減少所致。


      所有其他分部截至2024年3月31日止三個月的經調整EBITA為虧損人民幣2,818百萬元(390百萬美元),2023年同期為虧損人民幣1,855百萬元,主要是由于盒馬的虧損增加以及靈犀互娛的盈利水平下降所致。


      而2024財年,所有其他分部收入為人民幣192,331百萬元(26,637百萬美元),相較2023財年的人民幣197,115百萬元下降2%,主要是由于高鑫零售收入下降,部分被盒馬收入增長所抵銷。高鑫零售收入下降主要是由于供應鏈業務規??s小和客單價減少所致。


      所有其他分部2024財年的經調整EBITA為虧損人民幣9,160百萬元(1,268百萬美元),2023財年為虧損人民幣9,388百萬元。


      營業成本方面,截至2024年3月31日止三個月的營業成本為人民幣148,098百萬元(20,511百萬美元),占收入比例67%,2023年同期為人民幣138,823百萬元,占收入比例67%。若不考慮股權激勵費用的影響,營業成本占收入比例將從截至2023年3月31日止三個月的66%增加至截至2024年3月31日止三個月的67%。


      而2024財年營業成本為人民幣586,323百萬元(81,205百萬美元),占收入比例62%,2023財年為人民幣549,695百萬元,占收入比例63%。若不考慮股權激勵費用的影響,2023財年和2024財年營業成本占收入的比例將平穩維持在62%。


      產品開發費用方面,截至2024年3月31日止三個月的產品開發費用為人民幣14,085百萬元(1,951百萬美元),占收入比例6%,2023年同期為人民幣13,880百萬元,占收入比例7%。若不考慮股權激勵費用的影響,截至2024年3月31日止三個月和2023年同期產品開發費用占收入的比例將平穩維持在5%。


      而2024財年產品開發費用為人民幣52,256百萬元(7,237百萬美元),占收入比例6%,2023財年為人民幣56,744百萬元,占收入比例7%。若不考慮股權激勵費用的影響,2023財年和2024財年產品開發費用占收入的比例將平穩維持在5%。


      銷售和市場費用方面,截至2024年3月31日止三個月的銷售和市場費用為人民幣28,826百萬元(3,992百萬美元),占收入比例13%,2023年同期為人民幣24,931百萬元,占收入比例12%。若不考慮股權激勵費用的影響,銷售和市場費用占收入比例將從截至2023年3月31日止三個月的12%增加至截至2024年3月31日止三個月的13%。


      而2024財年的銷售和市場費用為人民幣115,141百萬元(15,947百萬美元),占收入比例12%,2023財年為人民幣103,496百萬元,占收入比例12%。若不考慮股權激勵費用的影響,2023財年和2024財年銷售和市場費用占收入比例將平穩維持在12%。


      一般及行政費用方面,截至2024年3月31日止三個月的一般及行政費用為人民幣14,019百萬元(1,942百萬美元),占收入比例6%,2023年同期為人民幣12,832百萬元,占收入比例6%。若不考慮股權激勵費用的影響,一般及行政費用占收入比例將從截至2023年3月31日止三個月的5%減少至截至2024年3月31日止三個月的4%。


      而2024財年的一般及行政費用為人民幣41,985百萬元(5,815百萬美元),占收入比例5%,2023財年為人民幣42,183百萬元,占收入比例5%。若不考慮股權激勵費用的影響,2023財年和2024財年一般及行政費用占收入比例將平穩維持在4%。


      股權激勵費用方面,截至2024年3月31日止三個月計入上述成本和費用的股權激勵費用為人民幣7,123百萬元(987百萬美元),而2023年同期為人民幣7,546百萬元。截至2024年3月31日止三個月,股權激勵費用占收入比例相較2023年同期占收入比例的4%減少至3%。


      而2024財年計入上述成本和費用的股權激勵費用為人民幣18,546百萬元(2,569百萬美元),2023財年為人民幣30,831百萬元。股權激勵費用占收入比例從2023財年的4%減少至2024財年的2%。


      截至2024年3月31日止三個月,權益法核算的投資損益為損失人民幣3,208百萬元(444百萬美元),2023年同期則為收益人民幣446百萬元。螞蟻集團在第四財季為阿里巴巴貢獻投資收益25.70億元(約合3.56億美元),而2023財年同期為31.80億元。


      現金流方面,截至2024年3月31日止三個月的經營活動產生的現金流量凈額為人民幣23,340百萬元(3,233百萬美元),相較2023年同期的人民幣31,401百萬元下降26%。自由現金流(一項非公認會計準則財務流動性指標)為人民幣15,361百萬元(2,127百萬美元),相較2023年同期的人民幣32,267百萬元下降52%。自由現金流同比下降主要反映了本季度資本性支出的增加,其中大部分體現了我們對阿里云基礎設施上的投入,以及2023年同期收取螞蟻集團的特別股息人民幣105.19億元。


      除了業務表現外,阿里巴巴董事會已批準派發2024財年股息,包括年度定期現金股息和一次性特別現金股息,派息總額約為40億美元(約289億人民幣)。這是阿里巴巴第二次宣布派發年度股息,2023財年年度股息總額約為25億美元。


      另外,阿里巴巴繼續執行股份回購計劃,持續提升股東回報。2024年一季度,根據股份回購計劃,阿里巴巴以總額48億美元回購了5.24億股普通股(相當于6500萬股美國存托股),回購力度較此前季度明顯加大。


      財報電話會上,阿里巴巴集團首席執行官、淘天集團董事長吳泳銘表示:“隨著‘用戶為先’戰略下的產品改進和投資策略逐步推進,我們對于持續贏得消費者信任,保持市場份額領先地位具備充分信心?!?/p>


      據阿里國際數字商業集團(AIDC)聯席董事長兼CEO蔣凡介紹,越來越多的中小型企業開始利用AI來提高經營效率。目前已有17000家中小企業訂閱了阿里推出的AI商務助手,AI優化產品的搜索量增加了37%。經董事會批準,蔣凡已就任阿里國際數字商業集團聯席董事長兼首席執行官。


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